** 우선 국세청에서 프로그램 다운받고 설치해야합니다. **
1.프로그램 메뉴에서 기초작업을 먼저 빠짐없이 입력을 합니다.
\" 주의\" (기초작업에서 결산월은 12로 표시해야 합니다.
그리고 업종코드, 법정동코드는 필히 입력해야 할 사항입니다.)
2.법인세 작성 프로그램 메뉴를 선택하고 001번 회사마스터및 세무대리인을 먼저 선택하여
기초작업에서 입력된 자료가 맞는지 확인합니다.
3.메뉴에서 002번 결산 기간을 2004.01.01에서 2004.06.30일로 입력합니다.
4.표준손익계산서,원가명세서,대차대조표 등을 입력하고 저장을 합니다.
5.중간예납 전자신고 해당서식은 101에서 173번까지고 중간예납신고서는 250번 입니다.
6.위에 4번을 먼저 작성 후 전자신고 해당서식에서 셋팅을 클릭하고 서식을 작성하면 됩니다.
7.서식을 작성후에는 셋팅을 하면 안됩니다. 자료가 삭제되니까 주의하세요.
8.셋팅하는 이유는 서식과 서식끼리 연결되는 내용을 가져오기 위해서 셋팅을 합니다.
9.중간예납신고서에서 신고기간은 2004.01.01~2004.12.31로 입력하고 신고일,납부일은
해당일을 입력한다, 그리고 직전월수는 12월 입력합니다.
10.250번 중간예납신고 서식에서 중간예납작성 기준을 선택하고 셋팅을하면 101번 서식에서
내용을 가져옵니다.
11.421번 중간예납신고서는 전자신고 서식이 아니고 250번을 작성해야합니다.
12.020번 전자신고 생성에서 결산월은 12월로 선택해야 합니다.
13.회사를 선택하면 작성한 서식명이 옆에 표시됩니다.
14.서식명이 표시되지 않으면 중간예납신고서를 다시 확인하세요..(중간예납계산기준)
15.전부 작성 후 020번 전자신고 생성에서 선택란에 회사를 선택을하고 자료작성 후 오류가
없어야 전자신고 할 수 있습니다.
16.전자신고 이상없이 생성 후 서식을 수정작업 한 경우에는 15번 설명서와 같이 다시 한번
자료작성을 해서 오류가 없도록해야 합니다.
17.중간예납 관련 서식 번호
[250],[101],[102],[112],[113],[114],[115],
[116],[117],[118],[119],[120],[121],[123],
[133],[140],[159],[160],[165],[166],[171] 서식중 해당하는 서식을 작성하여야합니다.
다른 문의는 당사 사업소 문의 바랍니다.
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